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大连市地震局2016年决算信息公开说明

时间:2017/9/19

大连市地震局2016年度部门决算

   

第一部分    大连市地震局概况

  • 主要职责
  • 机构设置

第二部分    大连市地震局2016年度部门决算报表

一、2016年度收入支出决算总表

二、2016年度收入决算表

三、2016年度支出决算表

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表

五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分    大连市地震局2016年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 大连市地震局概况

一、主要职责

(一)加强地震监测预报、震灾预防和应急救援三大工作体系建设;

(二)加强建设工程抗震设防管理,建设地震安全城市;

(三)加强对区市县防震减灾工作的指导。

二、机构设置

大连市地震局2016年部门决算编制范围单位包括:

1、大连市地震局(本级)

2、大连市地震监测中心

第二部分 大连市地震局2016年度部门决算公开报表

第三部分 大连市地震局2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2214.22万元,比上年增加165.03万元。原因是基建项目增加。

1.财政拨款收入2214.22万元,其中:公共预算财政拨款收入1568.31万元比年初预算增加223.08万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,无收入。

3.事业收入0万元,无收入。

4.经营收入0万元,无收入。

5.附属单位上缴收入0万元,无收入。

6.其他收入0万元,无收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余423.95万元,主要是项目经费结转等。

(二)支出总计2638.17万元,比上年增加416.08万元,主要是基建项目增加。

1.基本支出883.61万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出570.94万元,对个人和家庭的补助支出226.31万元,商品和服务支出86.36万元。

2.项目支出1754.55万元,主要包括地震监测、地震灾害预防、地震应急救援等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,无支出。

4.经营支出0万元,无支出。

5.对附属单位补助支出0万元,无支出。

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映大连市地震局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出2638.17万元,比上年增加416.08万元,比预算增加1292.93万元,主要原因为基建项目增加。其中:基本支出883.16万元,项目支出1754.55万元。

(二)具体情况

2016年度财政拨款支出2638.17万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出116.11万元,医疗卫生支出45.94万元,国土资源气象等支出1780.99万元,城乡社区支出645.91万元,住房保障支出49.22万元。

1.社会保障和就业支出116.11万元,包括:

归口管理的行政单位离退休116.11万元,主要是离退休工资支出。

2.医疗卫生支出45.94万元,包括:

(1)行政单位医疗28.87万元,主要是大连市地震局医疗保险支出。

(2)事业单位医疗17.07万元,主要是下属事业单位医疗保险支出。

3.国土资源气象等支出1780.99万元,包括:

(1)行政运行457.12万元,主要是工资、日常公用经费等支出。

(2)一般行政管理事务444.5万元,主要是地震监测台网维护、地震应急、地震法规及地震知识普及推广等支出。

(3)地震监测286.8万元,主要是大孤山地震观测基地维护等支出。

(4)地震灾害预防352.13万元,主要是大连市主城区典型建筑物抗震性能评估及防震减灾系统建设项目支出。

(5)地震应急救援25.22万元,主要是大连市应急救援队建设项目支出。

(6)地震事业机构215.22万元,主要是大连市地震监测中心人员工资支出。

4.住房保障支出49.22万元,包括:

住房公积金49.22万元,主要是住房公积金支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出19.96万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.1万元,公务用车购置及运行维护费8.86万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少6.95万元,比年初预算减少6.74万元,主要是车辆运行费用减少等原因。

1.因公出国(境)费0万元,2016年参加出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费1.1万元,主要用于其他省市接待等,2016年国内公务接待累计14批次,75人,1.1万元。

3.公务用车购置及运行维护费8.86万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费8.86万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,事业单位面包车1辆。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年大连市地震局机关运行经费支出59.72万元,比上年增加1.42万元,增加2%。比年初预算增加6.01万元,增加11%.。

主要原因:人员调动及公车改革等。

(二)政府采购支出情况

2016年大连市地震局政府采购支出总额1094.01万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出1094.01万元。授予中小企业合同金额1094.01万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,大连市地震局机关共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,市地震局无需要进行绩效评价的民生项目和重点项目。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休工资支出。

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映事业单位医疗保险支出。

18. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、事业单位地震监测项目支出。

21. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、事业单位地震灾害预防项目支出。

22. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、事业单位地震应急救援项目支出。

23. 国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映事业单位基本支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)、事业单位住房公积金支出。。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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